Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0174/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,80 € 04.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/17 Oprava defektu - traktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 290,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/17 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 349,50 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/17 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 100,80 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 500,42 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0171/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 93,59 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 189,11 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 389,20 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 954,69 € 03.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0472/17 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kontar Ladislav 38397/3625 3 070,00 € 03.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 289,28 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 211,68 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 309,67 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0170/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,40 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 664,53 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0466/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 218,63 € 02.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0467/17 Časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARES spol. s r.o. 31363822 36,00 € 02.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 01.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 56,89 € 29.09.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 23,04 € 29.09.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0463/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,86 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/17 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 960,00 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0465/17 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 80,00 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0461/17 Stajňové dosky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. 36541249 536,43 € 28.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0462/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 473,02 € 28.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra