Faktúry
Počet záznamov: 15338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0165/17 | Identifikačné zariadenie pre autoškolu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 192,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0151/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 143,99 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 492,94 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0428/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 723,96 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0429/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 437,27 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0044/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 29,44 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0150/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 100,80 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/17 | Krmivo, PB 10kg | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 283,01 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/17 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 490,68 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0424/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 30,77 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/17 | Učebné pomôcky, krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 282,05 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,82 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0164/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,44 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0417/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 785,60 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0418/17 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 675,12 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0419/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 29,24 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0421/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0163/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 300,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0412/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 7,98 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0149/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 601,72 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0411/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 154,37 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0413/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0414/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0415/17 | Ochranné pracovné odevy, pomocky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 152,58 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 55,49 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0160/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0161/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0162/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0042/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 283,66 € | 05.09.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |