Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0241/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,65 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0242/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -135,58 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0108/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 159,86 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0109/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 152,04 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0099/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 217,97 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0100/17 | Montáž druhého ovládania - Autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz | 37021516 | 525,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0240/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0098/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUKO s.r.o. | 35893524 | 612,00 € | 25.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0107/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,38 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0097/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 102,72 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0030/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 118,30 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0238/17 | Revízia alarmu, nastavenie systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 540,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0239/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 86,40 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 172,80 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0105/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 271,83 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0106/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 77,80 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0029/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 11,69 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0095/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 439,75 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0236/17 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 58,39 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0235/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 322,24 € | 19.05.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0237/17 | Oprava hrádze | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 4 362,00 € | 19.05.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 8,88 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0102/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 103,03 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0103/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0104/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,96 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0093/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 520,31 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0094/17 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 8 544,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0233/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 553,25 € | 18.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0234/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 58,87 € | 18.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0232/17 | Učebné pomôcky, materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 134,70 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |