Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0328/17 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HSQ Partner s. r. o. 44282851 101,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 27,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 200,00 € 10.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 262,92 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 123,74 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 708,00 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 07.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 36,12 € 06.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/17 Krmítka, napájadlá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMA Viničné s. r. o. 47915137 140,00 € 06.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 873,13 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 808,58 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 439,68 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 302,34 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 119,21 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 92,82 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,08 € 03.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 119,58 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 843,30 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 223,86 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 124,59 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 194,00 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 76,84 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 429,50 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 169,97 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra