Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0192/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 53,95 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 32,87 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,17 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 67,50 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 41,33 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/19 letenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 686,00 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 360,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 3 840,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 622,64 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 638,86 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAZO, s.r.o. 45965323 1 028,21 € 15.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 207,88 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 48,16 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 357,20 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 53,54 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVJT s.r.o 45356572 46,80 € 13.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 87,20 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 828,00 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 240,00 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 271,47 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 876,20 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 326,98 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 564,87 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 184,80 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,85 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 143,56 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 179,35 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 245,84 € 12.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,97 € 12.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra