Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200407 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 115,22 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200408 | projektory 3LCD Epson | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dávid Vorčák extreme computers | 41964012 | 340,00 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200409 | elektrické projekčné plátna | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | edis computers s.r.o. | 36408751 | 312,40 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200406 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200403 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200405 | elektromat.na opr. kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 45,74 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200404 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -602,25 € | 07.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200401 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 74,40 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200400 | elektromat.na opr. ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 94,69 € | 02.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200402 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 02.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40200396 | ASC žiaci 2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200397 | služba BOT,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200394 | motorová zametacia metla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IBO s.r.o. | 36340073 | 921,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200395 | vchodové ovládače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 90,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200393 | opr.HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 907,13 € | 27.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200385 | materiál na terén.úpravy vonkaj.fitnes ihriska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 2 548,87 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200386 | stavebné práce vonk.fitnes | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 4 233,72 € | 26.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200383 | náhr.diely záhr.traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 16,72 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200384 | poplatok za znečist.ovzdušia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP | 42131111 | 36,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200380 | revízie TV naradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 200,00 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |