Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200031 | klávesnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 11,20 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200028 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 163,85 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200027 | noteboky HP TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 629,66 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200029 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200026 | náhradné priečky k rebrinám | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Krimar s.r.o | 28626249 | 57,96 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200025 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 172,32 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200024 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | is creative, a.s. | 47793571 | 959,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200021 | služba predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200022 | sieť.poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200023 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200079 | havaria rozvodu SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 17 027,52 € | 05.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200038 | Stratégia komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 68,72 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200020 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200017 | WC misa, tesnenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 92,34 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200018 | hyg.potreby škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 27,10 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200019 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200095 | havarij.poist.Fiat Punto | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 207,61 € | 03.02.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200016 | oprava plyn.kotla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 499,18 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200037 | správa google -media SOSTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 210,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200014 | čistenie interieru OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 100,00 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |