Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190260 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 229,60 € | 16.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190242 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190259 | havária únik vody-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 944,00 € | 12.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190234 | opr.havárie rozvodu UK ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 6 540,00 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190236 | kancelárska stolička -učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 279,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190237 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,28 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190238 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 255,70 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190235 | kanc.zariadenie kabinetov škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MOB Interier, s.r.o. | 44948271 | 1 398,80 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190240 | upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 083,78 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190232 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,84 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190233 | vysavače,vrecká | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | U -MAX, spol.s r.o. | 36432849 | 411,00 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190239 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 470,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190230 | školské lavice,stoličky,katedry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 015,52 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190231 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 522,50 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 08.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190226 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190227 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 302,99 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190228 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 175,45 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 03.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190222 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |