Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190272 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 919,26 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190263 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190263 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190262 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190262 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190261 | výmena časti rozvodov SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 15 484,08 € | 30.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190261 | výmena časti rozvodov SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 15 484,08 € | 30.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190257 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190257 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 27.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190256 | stoličky TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 577,76 € | 25.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190260 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 229,60 € | 23.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190324 | havar.poist.Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 377,08 € | 23.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190325 | poist.čel.skla Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 23.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 44190009 | autor.dozor 5,6/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 684,64 € | 23.07.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190252 | maliar.práce ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 919,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190253 | mobilná obojstranná tabuľa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 197,23 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |