Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190302 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA, s.r.o. | 48339253 | 38 322,00 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190274 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 197,32 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190276 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 795,58 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190277 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190278 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190280 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,99 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190281 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 522,83 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190282 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 964,81 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190279 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,40 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190290 | dazinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 444,96 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190264 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190267 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 118,25 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190268 | prac.obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 720,52 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190269 | dver.klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 127,50 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190270 | správa web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190271 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190296 | DBP klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | -127,50 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190266 | čist.pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 83,20 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190265 | výmena PVC podláh škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 7 165,42 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190273 | výmena PVC podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 675,59 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |