Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190195 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190196 | zvonček ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 43,80 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190197 | oprava MT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,76 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190214 | ornitologický posudok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ochrana dravcov na Slovensku | 31797717 | 280,00 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190190 | pevný disk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 51,80 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190191 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,15 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190192 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 797,84 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190193 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190185 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 60,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190187 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190188 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 296,47 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190189 | stabilizátor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 193,90 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190194 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP | 42131111 | 43,00 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190186 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -451,70 € | 06.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190182 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190183 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 174,65 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190177 | material | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 315,95 € | 04.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190176 | oprava telef.ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 123,24 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190178 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190179 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |