Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190186 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -451,70 € | 06.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190182 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190183 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 174,65 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190177 | material | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 315,95 € | 04.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190176 | oprava telef.ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 123,24 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190178 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190179 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190180 | servis a pren.predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190181 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190172 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GAS - PRODUKT, s.r.o. | 36732478 | 612,00 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190173 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 100,00 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190174 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 15,80 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190175 | megafony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 77,76 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190169 | čistenie interierov v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 372,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190167 | termobízne merania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 3 039,00 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190168 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 636,70 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190166 | záhradný obrubník | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 79,17 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190165 | stolová kalkulačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Euro Data Distribution, s.r.o. | 52003264 | 106,01 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190184 | uzatv.ventily UK medzi budovami | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | plomo, s.r.o. | 51316919 | 4 164,00 € | 21.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 44190006 | proj.dok.Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 4 085,00 € | 20.05.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |