Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190144 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 189,80 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 713,10 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190146 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190147 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 128,86 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190139 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190140 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190141 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190138 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 44190003 | projekt zetepl.školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 3 610,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190137 | kontrola regulát. kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 396,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190142 | kamenivo dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 2,68 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190136 | kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 432,00 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190135 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 670,92 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190134 | nápň do sed.vakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 33,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190132 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 130,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190133 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 95,97 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190130 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190131 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 234,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190129 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,95 € | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |