Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190301 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 994,80 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190292 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 779,00 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190295 | PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 397,09 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190297 | stolové PC škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 9 141,60 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190298 | sieťové karty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 343,20 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190300 | výmena okien PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okienkovo s.r.o. | 52230937 | 1 750,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190299 | oprava závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 231,24 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190293 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 999,10 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190294 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190310 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 27.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190288 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 934,14 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190289 | prahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 43,35 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190303 | dpoprava exurzia zamestn. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 600,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190287 | updade rozvrh, žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 308,00 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190286 | maľovanie tried,kabin., | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 885,20 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190291 | elektro-náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMSIT Bratislava s.r.o. | 35745207 | 852,00 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190284 | dlažba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QUAINT s.r.o. | 46772014 | 235,75 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190285 | kancel.stoličky kabinet TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 172,81 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190283 | textilné nástenky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 413,83 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |