Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40190366 PZP Renault Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kooperatíva,a.s. 00585441 134,06 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
40190384 kontrola a nastavenie ramena Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 42,00 € 21.10.2019 20.11.2019 Faktúra
40190358 prístroj na zmrazovanie potrubia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ant s.r.o 36363090 1 186,92 € 18.10.2019 04.11.2019 Faktúra
40190356 zapožičanie náradia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 48,00 € 17.10.2019 04.11.2019 Faktúra
40190357 taxtilné nástenky škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deoline Group s.r.o. 01399918 478,71 € 17.10.2019 04.11.2019 Faktúra
40190355 vodoinštal.materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 256,74 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
40190354 murár.materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 371,18 € 15.10.2019 25.10.2019 Faktúra
40190348 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 503,50 € 10.10.2019 24.10.2019 Faktúra
40190349 telefony Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,41 € 10.10.2019 24.10.2019 Faktúra
40190353 bytový textil Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 6 400,00 € 10.10.2019 24.10.2019 Faktúra
40190351 chemikálie-kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 297,00 € 10.10.2019 24.10.2019 Faktúra
40190350 tlačivá Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 145,82 € 10.10.2019 25.10.2019 Faktúra
40190352 aktualizácia web Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 10.10.2019 25.10.2019 Faktúra
44190015 proj.dokument.rozvody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 1 620,00 € 10.10.2019 03.01.2020 Faktúra
40190345 el.energia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 691,64 € 09.10.2019 24.10.2019 Faktúra
40190346 revízie komínov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 09.10.2019 25.10.2019 Faktúra
40190347 príručka Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 204,62 € 09.10.2019 25.10.2019 Faktúra
40190344 tonery Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 235,56 € 08.10.2019 22.10.2019 Faktúra
40190341 internet Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 07.10.2019 22.10.2019 Faktúra
40190342 el.energia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -841,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra