Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190366 | PZP Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 134,06 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
40190384 | kontrola a nastavenie ramena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 42,00 € | 21.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
40190358 | prístroj na zmrazovanie potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ant s.r.o | 36363090 | 1 186,92 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
40190356 | zapožičanie náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 48,00 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
40190357 | taxtilné nástenky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 478,71 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
40190355 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 256,74 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
40190354 | murár.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 371,18 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
40190348 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 503,50 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40190349 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,41 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40190353 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6 400,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40190351 | chemikálie-kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 297,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40190350 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,82 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
40190352 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
44190015 | proj.dokument.rozvody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 620,00 € | 10.10.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
40190345 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 691,64 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
40190346 | revízie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
40190347 | príručka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,62 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
40190344 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 235,56 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
40190341 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
40190342 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -841,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |