Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200189 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200188 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 227,94 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200186 | servis a oprava Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | V.G.CARS, s.r.o. | 46221310 | 356,02 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200184 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 345,18 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200181 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200182 | služba pov. osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200178 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 45,75 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200180 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200177 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 310,18 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200185 | servis a čistenie závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 60,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200217 | únik vody na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 340,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200176 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200175 | nábytok,stoličky kabinety škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 454,46 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200216 | havária vonkajšich rozvodov vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 435,50 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200215 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HSO - DP s.r.o. | 52137856 | 900,00 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200174 | drobný tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 189,38 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200198 | orez stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 050,00 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200173 | servis kopírky,toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 140,40 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200172 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 829,23 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200170 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |