Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019403 | webhosting - obsadený priestor nadlimit na serveri | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 0,84 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019404 | webhosting - zálohovanie dát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 2,30 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3319074 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3219282 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 377,35 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3219281 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 87,59 € | 30.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3319073 | revízia elektroinštalácie a spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 1 330,58 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019392 | mobil, Lešková 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019393 | GSM brána 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019394 | mobil, Gašparová 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019395 | gastrolístky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 448,11 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219280 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019391 | prepravné na Veľtrh CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | BEKAPE | 35722495 | 84,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019390 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219278 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 584,10 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219279 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 350,28 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219277 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 764,48 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019388 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,43 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019389 | akumulátor - záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 21,00 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019386 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019387 | rozvádzač, ubiquiti, kábel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5 050,80 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |