Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0160/19 | oprava schodov pred vchodom a výmena dlažby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 574,14 € | 17.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3219200 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 441,52 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219201 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 184,14 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219203 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 178,63 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219205 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 911,45 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219202 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 643,09 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219204 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 577,41 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319056 | špachtla, džbánik, štetec | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 34,92 € | 15.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319057 | tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 15,36 € | 15.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0159/19 | pracovný stôl, umývacie vane | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 966,00 € | 15.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3319055 | občerstvenie na posedení Klubu dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 11.10.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 950,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0158/19 | občerstvenie na posedení Jednoty dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 18.10.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 100,00 € | 14.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019297 | elektrická energia 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 541,50 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019299 | karta MultiSport 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019300 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 108,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219198 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 077,54 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219199 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 230,52 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019298 | doúčtovanie plynu 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 229,86 € | 10.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0157/19 | oprava kávovaru, umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 592,32 € | 10.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019296 | poplatky za pevné linky 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,64 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |