Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219179 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 485,59 € | 25.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219180 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 866,88 € | 25.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319048 | oprava tyč. mixéra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 188,52 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319049 | tácka, štetec | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 106,20 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319050 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 24,00 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319051 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 242,34 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319052 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 141,11 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019282 | záloha na plyn 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019283 | mobil, Lešková 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019284 | GSM brána 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019285 | mobil, Gašparová 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019278 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 167,70 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019279 | MULTI FIX, XINTRONIC, SLIX, PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 149,40 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019280 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 2 198,16 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019281 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219176 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 317,68 € | 20.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219177 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 406,96 € | 20.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319047 | montáž samonavíjacej hadice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 231,48 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219175 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 130,39 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019274 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |