Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220006 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 662,26 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220007 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 799,96 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | soľ posypová, Rapid TOP+ocot, Pantra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 125,16 € | 08.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/20 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/20 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 219,85 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/20 | údržbárske práce za 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 633,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/20 | dodanie DEK kľúčov na výťahy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/20 | správa športového areálu 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020001 | výkon zodpovednej osoby 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019405 | záloha na plyn 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019396 | upratovacie služby 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 140,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019397 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 278,08 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019399 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 36,79 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019400 | vodné, stočné, zrážky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 968,78 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019401 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019402 | služby technika BOZP a PO 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019406 | poplatky za pevné linky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019407 | elektrická energia 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 149,28 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019408 | vyúčtovanie plynu 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 886,54 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019398 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra |