Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025212 | záloha na plyn 06/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 407,00 € | 18.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025203 | spracovanie miezd za 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025205 | kamera HIKVISION DS-2CD2146G2 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 914,87 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025200 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 120,00 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025197 | lepiace pásky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 52,80 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025198 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 121,36 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025199 | gastrolístky 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 062,12 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025196 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 214,61 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025201 | revízia telocvične a ihriska | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EKOTEC | 00687022 | 396,06 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 3025172 | záloha na plyn 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 308,00 € | 19.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025161 | spracovanie miezd za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025151 | služby technika BOZP a PO 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025165 | vodné, stočné, zrážky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 049,84 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025159 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 57,46 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025150 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 33,07 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025160 | gastrolístky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 910,39 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3125009 | spravovanie, stráženie športového areálu za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025158 | údržbárske práce za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 299,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025157 | telefónne poplatky 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025156 | prenájom technológií 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |