Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016282 | rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | F.N.STAV | 47596414 | 2 143,20 € | 19.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016289 | PO a BOZP 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016290 | PHM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 30,87 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016291 | prenájom kopírky 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 376,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016292 | platba za telefonické hovory 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 97,56 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016293 | elektrická energia 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 607,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016294 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016295 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 520,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016296 | FS 2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016297 | stočné, vodné, zrážky 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 642,47 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017001 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 176,00 € | 09.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017002 | účastnícky poplatok súťaže Autoopravár Junior | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 100,00 € | 10.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017003 | roll-up | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 60,00 € | 20.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017004 | oprava obloženia v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Venchich Attila ml. | 46573763 | 933,94 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017005 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017006 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 268,60 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017007 | mobil, Lešková 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017008 | mobil, Miko 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,12 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017009 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 27.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017010 | oprava prasknutého potrubia ÚK a práce s tým spojené | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GuDu | 46243607 | 828,00 € | 27.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |