Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/21 | údržbárske práce za 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 986,00 € | 30.04.2021 | 04.06.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 2 750,00 € | 29.04.2021 | 04.06.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021077 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 531,14 € | 28.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 189,17 € | 28.04.2021 | 04.06.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021076 | údržbárske práce za 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 981,00 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221057 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 294,74 € | 27.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321006 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 339,36 € | 27.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221055 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 335,21 € | 26.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221056 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 600,72 € | 26.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021075 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 46,31 € | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221053 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 456,12 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221052 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221054 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 373,56 € | 23.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321005 | servis chladiaceho a mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 111,12 € | 23.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021074 | mobil, Gašparová 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021073 | GSM brána 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021072 | mobil, Lešková 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,91 € | 22.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221051 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 115,88 € | 22.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221047 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 66,04 € | 21.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |