Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0201/19 | občerstvenie na vianočnom posedení Jednoty dôchodcov dňa 10.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 090,00 € | 06.12.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019372 | stierače - KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIA Bratislava | 35873647 | 32,77 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019370 | váľanda, kanvica, varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 399,50 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019371 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 14,27 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0200/19 | zásobníky, koše, TP, vrecia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 92,95 € | 05.12.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/19 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 14,27 € | 05.12.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019367 | služby technika BOZP a PO 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019368 | upratovacie služby 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 947,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019369 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 95,67 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319068 | kontajner na príbory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 34,20 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219260 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,39 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219261 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 683,14 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219259 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 582,02 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019366 | gastrolístky 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 585,99 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019365 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019363 | oprava rozvodov ÚK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 966,18 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019364 | správa informačných a komunikačných technológií 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 282,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219256 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 314,95 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219257 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 375,96 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219258 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 619,36 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |