Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,24 € | 02.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | zabezpečenie občerstvenia na výročnú členskú schôdzu Zväzu invalidov dňa 5.3.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 985,00 € | 02.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/20 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOLIS GOEN | 35732431 | 170,52 € | 02.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/20 | správa športového areálu 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 02.03.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | údržbárske práce za 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 793,00 € | 02.03.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/20 | údržbárske práce za 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 851,00 € | 28.02.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3220058 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 603,23 € | 27.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220057 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 686,04 € | 27.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 20,46 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220053 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 401,22 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220054 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 472,38 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220056 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 818,66 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220052 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 712,80 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220051 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 970,30 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220055 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 568,22 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3120004 | exekučné trovy Michal Muller | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Semela Andrej Mgr., súdny exekútor | 31810098 | 42,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3120005 | daň z nehnuteľností na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020045 | mobil, Lešková 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020046 | GSM brána 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020047 | mobil, Gašparová 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,37 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |