Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221126 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 383,93 € | 06.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021140 | telefónne poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021137 | výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021138 | správa počítačovej siete 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021139 | gastrolístky 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 854,09 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121012 | správa športového areálu 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 985,40 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/21 | správa športového areálu 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/21 | údržbárske práce za 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 985,00 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/21 | projektová dokumentácia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 840,00 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 151,20 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | Topmatik Univerzal, Clear Dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 260,83 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021135 | predplatné časopisu PaM 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021136 | výmena čerpadla v studni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SeVoTech - Hajtmánek Ján | 32829868 | 2 760,00 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221124 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 390,25 € | 29.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221125 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 778,86 € | 29.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221123 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 247,59 € | 28.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 235,00 € | 27.06.2021 | 13.08.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3221120 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 81,74 € | 25.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |