Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6332
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020084 | vyúčtovanie plynu 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -185,84 € | 17.04.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
3020082 | poplatky za pevné linky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,57 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020081 | správa počítačovej siete 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020080 | vodné, stočné, zrážky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 707,05 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020077 | výkon zodpovednej osoby 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020079 | upratovacie služby 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 2 500,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020076 | služby technika BOZP a PO 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020078 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 218,63 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3320020 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 127,68 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020075 | gastrolístky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 417,47 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3120007 | správa športového areálu 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3320019 | zneškodnenie biologického odpadu 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
3020074 | údržbárske práce za 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 851,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
3020073 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOLIS GOEN | 35732431 | 170,52 € | 25.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
3020072 | záloha na plyn 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
3020071 | mobil, Gašparová 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
3020070 | GSM brána 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
3020069 | mobil, Lešková 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
3020068 | správa počítačovej siete 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
3220069 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 60,02 € | 19.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |