Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020015 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220026 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020012 | záloha na plyn 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220023 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 292,09 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220025 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 378,73 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220024 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,88 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020009 | mobil, Lešková 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020010 | GSM brána 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020011 | mobil, Gašparová 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220022 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 481,67 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220021 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 630,98 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3120002 | správa športového areálu 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3320001 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus, Tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 313,92 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3320002 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 35,24 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220015 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 792,53 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220016 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 157,10 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220019 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 431,47 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220020 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 892,74 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220014 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 616,21 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220017 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 552,80 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |