Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120021 | výmena protipožiarnych dverí na únikovom schodisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bautix.sk | 50291335 | 3 894,76 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220168 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 268,95 € | 11.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0141/20 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020293 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 27,12 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020292 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 63,74 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220167 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 413,28 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220166 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 922,44 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020289 | elektrická energia 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 595,30 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020291 | poplatky za pevné linky 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,05 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220164 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 63,42 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220165 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 755,75 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020290 | vyúčtovanie plynu 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -599,05 € | 09.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0139/20 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0140/20 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 63,74 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020288 | vodné, stočné, zrážky 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 851,57 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0138/20 | údržbárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 962,50 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020287 | služby technika BOZP a PO 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 05.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0137/20 | oprava zdviháku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 157,56 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3220163 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 842,17 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020285 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 120,19 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra |