Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/20 | oprava vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dodo Cars | 35946806 | 302,46 € | 22.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/20 | bezkontaktný digitálny teplomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 134,40 € | 22.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/20 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 4 908,00 € | 22.04.2020 | 15.06.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020085 | karta MultiSport 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -179,95 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020083 | elektrická energia 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 200,36 € | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120008 | servis a revízie výťahov 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020084 | vyúčtovanie plynu 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -185,84 € | 17.04.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020082 | poplatky za pevné linky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,57 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020081 | správa počítačovej siete 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020080 | vodné, stočné, zrážky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 707,05 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020077 | výkon zodpovednej osoby 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020079 | upratovacie služby 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 2 500,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020076 | služby technika BOZP a PO 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020078 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 218,63 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3320020 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 127,68 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020075 | gastrolístky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 417,47 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120007 | správa športového areálu 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3320019 | zneškodnenie biologického odpadu 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020074 | údržbárske práce za 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 851,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020073 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOLIS GOEN | 35732431 | 170,52 € | 25.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |