Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020018 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 30,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020017 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | EPS Bentel FC500 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 1 439,40 € | 28.01.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3220028 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 793,78 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220027 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 784,71 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020016 | prenájom vozidla Toyota Proace Verso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠVEJK PUB | 46972374 | 180,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | oprava elektroinštalácie v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 109,12 € | 27.01.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020014 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 110,00 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020013 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020015 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220026 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020012 | záloha na plyn 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220023 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 292,09 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220025 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 378,73 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220024 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,88 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020009 | mobil, Lešková 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020010 | GSM brána 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020011 | mobil, Gašparová 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220022 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 481,67 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220021 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 630,98 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |