Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020277 | pračka Bosch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 347,48 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020275 | údržbárske práce za 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 952,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020276 | informačné tabuľky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 288,00 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020274 | svietidlá do telocvične | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 2 160,00 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220159 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 380,61 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220158 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 407,74 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220157 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 109,78 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220155 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 89,37 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220156 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 513,42 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0127/20 | práčka Bosch Wan24160by | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 347,48 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020272 | mobil, Gašparová 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,64 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020271 | GSM brána 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020270 | mobil, Lešková 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020266 | šatníková skriňa delená 4-dverová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 322,08 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020267 | údržbárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 947,00 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020273 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 950,00 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020269 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 178,84 € | 22.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020268 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 428,40 € | 22.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220154 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 203,39 € | 22.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220153 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 140,38 € | 22.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |