Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/20 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 446,64 € | 14.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/20 | nájazdový klin, prah | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOMART servis | 45612731 | 667,20 € | 14.02.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 3 594,00 € | 14.02.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | oprava elektroinštalácie v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 270,90 € | 13.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3320008 | zneškodnenie biologického odpadu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220045 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 658,88 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020037 | vyúčtovanie plynu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 793,41 € | 11.02.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020036 | elektrická energia 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 328,38 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220043 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 862,35 € | 10.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220044 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 805,63 € | 10.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | zabezpečenie občerstvenia na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov dňa 12.2.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 110,00 € | 10.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/20 | zabezpečenie občerstvenia na posedenie Klubu dôchodcov dňa 14.2.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 800,00 € | 10.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/20 | montáž komína k plynovému kotlu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 139,32 € | 10.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/20 | parák 780x585x50 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 158,40 € | 10.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020035 | karta MultiSport 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320007 | otvárač na konzervy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 81,60 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020034 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220040 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 125,63 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220042 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 196,34 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220041 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 53,02 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |