Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320039 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 13.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020301 | karta MultiSport 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -87,14 € | 13.11.2020 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3020299 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020295 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020296 | výmena radiátora | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 569,40 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020294 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 180,53 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020298 | čistenie a dezinfekcia priestorov po testovaní | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 300,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020297 | príprava testovacích priestorov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 272,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3120021 | výmena protipožiarnych dverí na únikovom schodisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bautix.sk | 50291335 | 3 894,76 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220168 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 268,95 € | 11.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0141/20 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020293 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 27,12 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020292 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 63,74 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220167 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 413,28 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220166 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 922,44 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020289 | elektrická energia 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 595,30 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020291 | poplatky za pevné linky 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,05 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220164 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 63,42 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220165 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 755,75 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020290 | vyúčtovanie plynu 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -599,05 € | 09.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |