Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020185 | maliarske a natieračské práce 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,40 € | 19.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020186 | čistiace a ochranné potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 188,40 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020184 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 288,19 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020182 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020183 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 254,31 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0084/20 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 92,00 € | 18.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020181 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020180 | elektrická energia 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 708,47 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320032 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 21,60 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320033 | duritka, podnos | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 621,46 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0083/20 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020179 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 41,20 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020178 | karta MultiSport 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020177 | vyúčtovanie plynu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 459,86 € | 11.08.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0082/20 | betónový kôš Granitol 25 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ekoDEA & Dr.Stefan | 35919965 | 499,20 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020176 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 264,12 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320031 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 89,22 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0081/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 41,20 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020175 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 200,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020173 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 352,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |