Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020104 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020103 | vyúčtovanie plynu 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 803,57 € | 12.05.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020102 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,44 € | 11.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020099 | záloha na plyn 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020100 | služby technika BOZP a PO 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020101 | poplatky za pevné linky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,48 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020098 | vodné, stočné, zrážky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 522,96 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020094 | výkon zodpovednej osoby 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020095 | správa počítačovej siete 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020093 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 76,26 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020092 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 4 908,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020097 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020096 | gastrolístky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 2 443,54 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | údržbárske práce za 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 761,00 € | 30.04.2020 | 15.06.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020091 | oprava vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dodo Cars | 35946806 | 302,46 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020090 | údržbárske práce za 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 793,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020089 | bezkontaktný digitálny teplomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 134,40 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020088 | mobil, Gašparová 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,97 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020087 | GSM brána 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020086 | mobil, Lešková 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |