Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220071 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 418,14 € | 03.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320021 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 03.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020119 | správa počítačovej siete 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020118 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 104,79 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0050/20 | skrinka na kľúče | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOHI-MARKET SK | 44796064 | 43,53 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020116 | výkon zodpovednej osoby 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020117 | gastrolístky 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 451,57 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/20 | údržbárske práce za 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 797,00 € | 29.05.2020 | 03.07.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020115 | údržbárske práce za 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 761,00 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020113 | mop | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 23,11 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020112 | tvárový ochranný štít | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 38,04 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020114 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 100,00 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020111 | oprava vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dodo Cars | 35946806 | 50,40 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020107 | záloha na plyn 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020110 | mobil, Gašparová 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,22 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020109 | GSM brána 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020108 | mobil, Lešková 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020106 | lanovod ručnej brzdy - KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Motor-Car Dunajská Lužná | 34113851 | 91,68 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020105 | elektrická energia 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 372,32 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | lanovod ručnej brzdy - KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Motor-Car Dunajská Lužná | 34113851 | 91,68 € | 19.05.2020 | 15.06.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |