Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019357 | mobil, Gašparová 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019358 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 42,05 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319064 | revízia elektrospotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 411,67 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019359 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 400,00 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019354 | práce spojené s realizáciou požiarnych okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 822,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219244 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219245 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,41 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219247 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 237,38 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219248 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 536,62 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219246 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 237,60 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219249 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 574,67 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0192/19 | rozvádzač, ubiquiti, kábel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5 050,80 € | 25.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0191/19 | revízia elektroinštalácie a spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 1 330,58 € | 25.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019353 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 119,52 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019351 | skriňa na triedne knihy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Daffer | 36320439 | 499,00 € | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019352 | telefón KX-T7433CE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | INTEC PLUS | 35750391 | 164,16 € | 21.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0189/19 | oprava rozvodov ÚK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 966,18 € | 21.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/19 | opravy na zadnej časti kuchyne, náter výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 1 497,50 € | 21.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019347 | elektrický varič Esperanza EKH004K COTOPAXI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | INTERGRAM | 44470011 | 29,50 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019350 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 122,71 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |