Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019339 | doúčtovanie plynu 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 237,10 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0175/19 | revízia elektrospotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 411,67 € | 14.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0174/19 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 400,00 € | 13.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019338 | maľovaná mapa - náučná dejepisná časová os | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT, Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019336 | výroba a montáž roštov, navarenie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 415,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019337 | elektrická energia 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 958,55 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219227 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 12.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019335 | karta MultiSport 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0173/19 | skriňa na triedne knihy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Daffer | 36320439 | 499,00 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0172/19 | telefón KX-T7433CE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | INTEC PLUS | 35750391 | 164,16 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019334 | DVBT prijímač LION T2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 54,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019331 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019332 | poplatky za pevné linky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,55 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019333 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019330 | switch 16-port TP-link | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 83,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019328 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019329 | vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 142,65 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019326 | služby technika BOZP a PO 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019327 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219221 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 87,58 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |