Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319072 | občerstvenie na vianočnom posedení Klubu dôchodcov dňa 13.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 900,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019384 | zásobníky, koše, TP, vrecia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 92,95 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019385 | tlač vizitiek a brožúr | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 54,30 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219273 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 162,46 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219275 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 220,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219276 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 950,57 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219274 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 214,83 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019383 | údržbárske práce za 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 888,20 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219272 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 288,76 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219271 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 202,44 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219270 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 192,60 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019382 | poplatky za pevné linky 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319070 | občerstvenie na vianočnom posedení Jednoty dôchodcov dňa 10.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 090,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319071 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219269 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 734,76 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219268 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 536,84 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019378 | elektrická energia 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 218,83 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019379 | opravy na zadnej časti kuchyne, náter výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 1 497,50 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019380 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019381 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |