Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219254 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,00 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219255 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,40 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019362 | banner pre cvičnú firmu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 39,60 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219252 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 154,05 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219253 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 126,67 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219250 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 608,21 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219251 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 425,37 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319065 | oprava umývačky riadu, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 204,60 € | 28.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0194/19 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 122,53 € | 27.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0195/19 | kontajner na príbory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 34,20 € | 27.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019360 | elektrický sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HANNO CZ | 28112954 | 36,47 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0193/19 | váľanda, kanvica, varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 399,50 € | 26.11.2019 | 21.01.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019355 | mobil, Lešková 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019356 | GSM brána 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019357 | mobil, Gašparová 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019358 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 42,05 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319064 | revízia elektrospotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 411,67 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019359 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 400,00 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019354 | práce spojené s realizáciou požiarnych okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 822,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219244 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |