Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020042 | revízia HP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 649,32 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020041 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320012 | ekologická likvidácia odpadu z lapača tukov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PS Stav | 52669947 | 2 700,00 € | 18.02.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3320011 | zabezpečenie občerstvenia na ples futbalistov dňa 7.2.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lahôdky LILI, Lilit Hakobyan | 44675178 | 3 200,00 € | 18.02.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3320009 | zabezpečenie občerstvenia na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov dňa 12.2.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 110,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320010 | zabezpečenie občerstvenia na posedenie Klubu dôchodcov dňa 14.2.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 800,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220046 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 14,78 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220047 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220048 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 289,52 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020039 | prenájom fľaše - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020040 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 45,70 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020038 | EPS Bentel FC500 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 1 439,40 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 45,70 € | 14.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/20 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 446,64 € | 14.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/20 | nájazdový klin, prah | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOMART servis | 45612731 | 667,20 € | 14.02.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 3 594,00 € | 14.02.2020 | 16.04.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | oprava elektroinštalácie v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 270,90 € | 13.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3320008 | zneškodnenie biologického odpadu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220045 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 658,88 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020037 | vyúčtovanie plynu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 793,41 € | 11.02.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |