Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019147 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 257,22 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019148 | gastrolístky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 792,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219127 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 159,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 426,48 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219131 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 481,91 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219128 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 935,06 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219129 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 349,34 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019142 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019143 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019144 | výmena radiátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 168,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019145 | upratovacie služby 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0080/19 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 157,20 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/19 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 94,28 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/19 | čistenie kanalizácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PK - krtkovanie | 50107364 | 3 960,00 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/19 | vypracovanie Dodatku č. 1 k registratúrnemu poriadku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M, Ing. Katarína Preislerová | 52313042 | 75,00 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 51,24 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019139 | výmena kompenzátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 154,80 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019140 | Velbit - strešná lepenka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 139,94 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019141 | oprava elektroinštalácie, dverí v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 226,65 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119008 | úprava rozvodov vody - blok C | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 440,42 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |