Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020064 | poplatky za pevné linky 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,16 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320017 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 262,73 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320018 | zabezpečenie občerstvenia na výročnú člensku schôdzu Zväzu invalidov dňa 5.3.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 985,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020067 | nájazdový klin, prah | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOMART servis | 45612731 | 667,20 € | 11.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020066 | vyúčtovanie plynu 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 447,94 € | 11.03.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 127,68 € | 10.03.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020063 | karta MultiSport 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020062 | upratovacie služby 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 269,65 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,24 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020060 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 336,70 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120006 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 3 594,00 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3220066 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 634,99 € | 06.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220065 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 06.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220067 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 559,74 € | 06.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020058 | záloha na plyn 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020059 | vodné, stočné, zrážky 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 158,23 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020057 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 54,67 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020056 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 40,89 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220060 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 476,32 € | 04.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220064 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 513,01 € | 04.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra |