Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019170 | šatníková skriňa, lavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 334,16 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019171 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 516,96 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0096/19 | správa športového areálu 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 28.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/19 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 28.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019168 | Duvilax, sklotext, flex DB super | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 193,64 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019169 | zaizolovanie strechy a tieniaci náter svetlíkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 1 960,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219149 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 155,22 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219150 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 166,27 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319035 | výroba a montáž krytov na kompresory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 470,00 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219148 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 137,18 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | Duvilax, sklotext, flex DB super | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 193,64 € | 26.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/19 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/19 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 312,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/19 | maliarske a natieračské práce v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 2 946,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/19 | tlačidlový hlásič požiaru, siréna s majákom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 795,98 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019164 | záloha na plyn 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019165 | mobil, Lešková 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019166 | GSM brána 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019167 | mobil, Gašparová 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219143 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 459,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |