Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019304 | svietidlo núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 160,05 € | 22.10.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0162/19 | rohová lišta, SOMO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 94,42 € | 22.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0163/19 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 22.10.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0164/19 | výroba a montáž roštov, navarenie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 415,00 € | 22.10.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019303 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 285,74 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319059 | občerstvenie na posedení Jednoty dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 18.10.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 100,00 € | 21.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019302 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 49,73 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219206 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219208 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 436,60 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219209 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 658,18 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219207 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 183,15 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319058 | oprava kávovaru, umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 592,32 € | 18.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0161/19 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 300,72 € | 18.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019301 | SME pondelok 07.10.-18.11.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 75,60 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0160/19 | oprava schodov pred vchodom a výmena dlažby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 574,14 € | 17.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3219200 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 441,52 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219201 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 184,14 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219203 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 178,63 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219205 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 911,45 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219202 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 643,09 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |