Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/19 | lavica do šatní | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MANUTAN SLOVAKIA | 35885815 | 254,87 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019070 | karta MultiSport 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219050 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219051 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 263,16 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219053 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 413,44 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219054 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 124,30 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219055 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 624,00 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219052 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 413,02 € | 13.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019069 | doúčtovanie plynu 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 923,47 € | 12.03.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319020 | pranie obrusov 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 226,06 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219049 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 537,08 € | 08.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219048 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 344,64 € | 08.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019067 | vodné, stočné, zrážky 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 126,96 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019068 | kancelárska stolička Hilsch modrá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 391,20 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | kancelárska stolička Hilsch modrá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 391,20 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019065 | záloha na plyn 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019066 | poplatky za pevné linky 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,86 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319019 | zneškodnenie biologického odpadu 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219047 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 419,26 € | 06.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 23,85 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |