Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219032 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 551,58 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019040 | doúčtovanie plynu 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 282,36 € | 12.02.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019038 | oprava školského zvonenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 152,40 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319003 | pranie obrusov 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 206,12 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319004 | odborný seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ballux | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019039 | elektrická energia 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 106,95 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | Topmatic Universal, Clear dry plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 935,40 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019036 | záloha na plyn 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019037 | vypracovanie posudku na HPS a EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Probest | 46519360 | 200,00 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019034 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 30,00 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019035 | oprava zateplenia bloku B | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 7 649,89 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319002 | taniere, poháre, príbory, misy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 1 044,48 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019033 | upratovacie služby 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219030 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 278,24 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019031 | prenájom plynových fliaš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019032 | poplatky za pevné linky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,65 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019027 | služby technika BOZP a PO 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 70,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |