Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0071/19 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti majálesu Jednoty dôchodcov dňa 23.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 765,00 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/19 | výmena kompenzátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 154,80 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019129 | aku vŕtačka Bosch, uhlová brúska Bosch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 208,94 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019127 | školská katedra TITAN | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠKOLEX | 31396763 | 468,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019128 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3319030 | oprava mreže | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 31,20 € | 16.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319029 | zneškodnenie biologického odpadu 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019126 | maska, elektróda | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 56,88 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219112 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 410,06 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219113 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 145,64 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219114 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 570,84 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019123 | karta MultiSport 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319028 | zabezpečenie občerstvenia na posedenie Klubu dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek dňa 10.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 621,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019124 | elektrická energia 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 226,03 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019125 | maliarske potreby - OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 544,35 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | SSD Kingston UV500, RAM GOODRAM DDR2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 96,00 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3119006 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 402,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019120 | učebnica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PreSpolužiakov.sk | 51319896 | 18,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019122 | hĺbkové čistenie učební PV a dielní | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 98,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |