Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019001 | výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018323 | záloha na plyn 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018320 | služby technika BOZP a PO 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018321 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,20 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018322 | vodné, stočné, zrážky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 957,46 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018324 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 94,94 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018325 | poplatky za pevné linky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,43 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018326 | upratovacie služby 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 199,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018327 | elektrická energia 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 398,08 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3118071 | správa športového areálu 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018328 | doúčtovanie plynu 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 133,76 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018329 | vyúčtovanie - FS 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 10,94 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3018319 | záloha na plyn 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 153,80 € | 28.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0149/18 | akumulátor | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 48,00 € | 28.12.2018 | 07.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0140/18 | papier na pečenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WorldOffice | 46267191 | 21,08 € | 28.12.2018 | 07.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0142/18 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 409,91 € | 28.12.2018 | 07.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0143/18 | zabezpečenie občerstvenia na vianočnom posedení dňa 7.12.2018 - Zväz invalidov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 756,50 € | 28.12.2018 | 07.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0144/18 | správa športového areálu 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 28.12.2018 | 07.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |