Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020073 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOLIS GOEN | 35732431 | 170,52 € | 25.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020072 | záloha na plyn 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020071 | mobil, Gašparová 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020070 | GSM brána 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020069 | mobil, Lešková 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020068 | správa počítačovej siete 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220069 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 60,02 € | 19.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220070 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 680,54 € | 19.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220068 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 96,44 € | 17.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020065 | elektrická energia 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 934,55 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020064 | poplatky za pevné linky 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,16 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320017 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 262,73 € | 11.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320018 | zabezpečenie občerstvenia na výročnú člensku schôdzu Zväzu invalidov dňa 5.3.2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 985,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020067 | nájazdový klin, prah | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DOMART servis | 45612731 | 667,20 € | 11.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020066 | vyúčtovanie plynu 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 447,94 € | 11.03.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 127,68 € | 10.03.2020 | 12.05.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020063 | karta MultiSport 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020062 | upratovacie služby 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 269,65 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,24 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020060 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 336,70 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |