Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0089/19 | zaizolovanie strechy a tieniaci náter svetlíkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 1 960,00 € | 13.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3319033 | zneškodnenie biologického odpadu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319034 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 94,28 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0088/19 | výroba a montáž krytov na kompresory - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 470,00 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019158 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 500,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019159 | karta MultiSport 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019157 | doúčtovanie plynu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 617,98 € | 11.06.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0087/19 | kľúče nástrčkové, račňové | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 27,75 € | 11.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019156 | vypracovanie Dodatku č.1 k registratúrnemu poriadku školy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M, Ing. Katarína Preislerová | 52313042 | 75,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219135 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 797,26 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219134 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 634,58 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019154 | čistenie kanalizácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PK - krtkovanie | 50107364 | 3 960,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019155 | elektrická energia 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 534,88 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019151 | záloha na plyn 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019152 | poplatky za pevné linky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,59 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019153 | vodné, stočné, zrážky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 124,82 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119009 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 157,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219133 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 162,72 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019149 | služby technika BOZP a PO 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019150 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 127,86 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |