Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019034 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 30,00 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019035 | oprava zateplenia bloku B | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 7 649,89 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319002 | taniere, poháre, príbory, misy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 1 044,48 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019033 | upratovacie služby 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219030 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 278,24 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019031 | prenájom plynových fliaš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019032 | poplatky za pevné linky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,65 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019027 | služby technika BOZP a PO 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 70,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019029 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 40,01 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019030 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 165,46 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219025 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 236,83 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219027 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 428,23 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219029 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 1 168,68 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219028 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 443,62 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219026 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 373,96 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 250,00 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019022 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 58,80 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019023 | strava a ubytovanie pre účastníkov LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 2 520,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019021 | oprava expanznej nádoby v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 200,40 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |