Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0218/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 479,90 € | 07.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 802,97 € | 07.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018270 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,74 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018271 | vodné, stočné, zrážky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 660,41 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018268 | služby technika BOZP a PO 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018269 | upratovacie služby 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux | 50390210 | 3 899,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118058 | izolácia strechy na kancelárii v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 978,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118057 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 125,20 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 137,07 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 612,17 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 359,23 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018265 | výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018266 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018267 | gastrolístky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 543,60 € | 02.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118056 | oprava plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 158,00 € | 02.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018263 | servis EPS IV.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018264 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,20 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 202,92 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |