Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118067 | zabezpečenie občerstvenia na vianočné posedenie Klubu dôchodcov dňa 14.12.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 801,36 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 459,14 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 151,68 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 416,26 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018312 | doúčtovanie plynu 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 483,68 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 205,02 € | 11.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 618,02 € | 11.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 528,10 € | 11.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 331,06 € | 11.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018310 | elektrická energia 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 488,15 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018311 | karta MultiSport 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118065 | zabezpečenie občerstvenia na vianočnom posedení dňa 7.12.2018 - Zväz invalidov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 756,50 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018307 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ballux | 46065385 | 55,80 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 116,04 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018308 | upratovacie služby 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 899,00 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018309 | poplatky za pevné linky 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,72 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 11,16 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 808,28 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 172,46 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 342,43 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |