Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019080 | SME pondelok 11.03.2019 - 15.04.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 48,60 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019079 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219063 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219064 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 162,09 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219065 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 434,78 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219066 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 389,16 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219067 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 423,14 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219068 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 842,87 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 25.03.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/19 | poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi, zmeny účelu využitia priestorov školy a činnosti požiarnotechnických zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 200,00 € | 25.03.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/19 | správa športového areálu 01-03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 25.03.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | hasiaci prístroj, skrinka na kľúč, označenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 308,40 € | 25.03.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/19 | večera na Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Country Saloon | 50579673 | 372,96 € | 25.03.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019074 | záloha na plyn 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019075 | Multi fix LSE, Thermoflex Tape | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 60,24 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019076 | mobil, Lešková 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,80 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019077 | GSM brána 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019078 | mobil, Gašparová 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,17 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219062 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 602,32 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019073 | elektrická energia 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 641,95 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |