Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020239 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 60,16 € | 28.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220122 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 950,97 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220121 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 626,63 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220120 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 507,16 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220123 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 563,35 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020237 | údržbárske práce za 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 977,50 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020238 | upgrade notebook SSD disky, tlačiareň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 650,00 € | 25.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020236 | aSc Strava (Dochádzka) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 199,00 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020235 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 47,16 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220116 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 154,46 € | 23.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220119 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 335,22 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220118 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 891,00 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220117 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 196,44 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0112/20 | aSc Strava | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 199,00 € | 23.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 21,00 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/20 | šatníková skriňa delená 4-dverová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 322,08 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3020234 | mobil, Gašparová 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020233 | GSM brána 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020232 | mobil, Lešková 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |