Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3319012 | inštalácia vodovodného meradla - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 134,00 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
3319013 | inštalácia plynového meradla - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 092,00 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0033/19 | oprava dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 319,60 € | 26.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3019050 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 446,12 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019051 | mobil, Lešková 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019052 | GSM brána 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,18 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019053 | mobil, Gašparová 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3319011 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Klubu dôchodcov dňa 22.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 855,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0032/19 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Zväzu invalidov dňa 1.3.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 855,00 € | 25.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3219041 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 69,12 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0027/19 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov dňa 27.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 080,00 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0029/19 | oprava vodovodného potrubia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 935,00 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0030/19 | výroba a montáž plechovej skrine na plynomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 560,00 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0031/19 | šatníková skriňa 4-dverová delená | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 4 050,48 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/19 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 512,52 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3219040 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 21.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219038 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 441,25 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219039 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 536,32 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219036 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 288,81 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219037 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 425,68 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |