Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019153 | vodné, stočné, zrážky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 124,82 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119009 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 157,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219133 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 162,72 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019149 | služby technika BOZP a PO 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019150 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 127,86 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219132 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 363,20 € | 05.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0085/19 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 500,00 € | 05.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/19 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 05.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019146 | výkon zodpovednej osoby 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019147 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 257,22 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019148 | gastrolístky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 792,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219127 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 159,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 426,48 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219131 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 481,91 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219128 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 935,06 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219129 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 349,34 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019142 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019143 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019144 | výmena radiátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 168,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019145 | upratovacie služby 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |